De voorjaarsrapportage is onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus (zie tabel 1). Met deze rapportage wordt u geïnformeerd over de huidige stand van zaken op de diverse beleidsterreinen binnen de  programma’s van de begroting 2018.


Tabel 1

De voorjaarsrapportage bestaat uit twee delen.


Deel 1 - Voortgang programmabegroting 2018
In de programmabegroting 2018 is vastgesteld wat we dit jaar aan activiteiten gaan doen. In deze voorjaarsrapportage wordt ingegaan op de stand van zaken van deze activiteiten. Voor 2018 is gekozen voor een beknoptere rapportage waarin vooral over afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen wordt gerapporteerd. Dit houdt concreet in dat er zo min mogelijk teksten uit de begroting 2018 worden herhaald en dat er met een zogenaamd “stoplichten model” wordt gewerkt voor het aangeven van de status van de activiteiten.

De nieuwe opzet houdt in dat er gewerkt wordt met de volgende aanduidingen:

= De activiteit ligt op schema, er is geen aanvullende actie nodig,

= Er is aandacht en/of bijsturing vereist om de activiteit te kunnen halen,

= De activiteit wordt naar verwachting niet gehaald.


Deel 2 - financiën
Hier worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2018 weergegeven.